Пояснительная записка к исполнению индикаторов в 2016 году

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ О ВЫПОЛНЕНИИ В 2016 ГОДУ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «ИНДИКАТОРОВ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области»

на 2013-2020 годы

в МО Оренбургский район

Одним из важных параметров повышения качества муниципального управления  является обеспечение реализации эффективной экономической политики на территории района – повышение занятости населения через развитие хозяйств всех форм собственности – сельскохозяйственных организаций и предприятий, К(Ф)Х и ИП, ЛПХ.        

Муниципальная политика в области АПК Оренбургского района обеспечивается через реализацию основных направлений государственной программы развития сельского хозяйства.                                                                                                                  

         Реализация Программы осуществляется управлением сельского хозяйства администрации  муниципального образования Оренбургский район совместно с муниципалитетами сельских поселений, специалистами и руководителями сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на основе заключенных соглашений по реализации мероприятий Программы на             8-летний период.

Производством сельскохозяйственной продукции в настоящее время занимается 22 сельскохозяйственных  организации,  5 перерабатывающих и обслуживающих предприятий, около 27475  личных подсобных хозяйств,  79 крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, в том числе 51 включены в реестр сельхозтоваропроизводителей на получение государственной поддержки в рамках государственной программы развития сельского хозяйства.

  За 2016 год из 34 доведенных целевых индикаторов Программы  исполнены 23 показателя  – 67,6%.

             Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех форм собственности (сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, К(Ф)Х) за 2016 год в действующих ценах по предварительной оценке составил                       6906 млн. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2015 годом составил 110,3%, что на 7,7% выше планового индикатора.

 Индекс производства продукции растениеводства составил 123,3% -        119,9 % от планового индикатора. Средняя цена реализации зерновых                    культур за 2016 год сложилась в размере 703 руб./ц – 103% к уровню 2015 года.   Прибыль на 1 ц  реализованного зерна   составила 57 руб., рентабельность 64%.

 Индекс производства продукции животноводства составил 101,3% - от планового индикатора 99,3%. В структуре мясного рынка выделяются три базовых направления: мясо крупного рогатого скота, свинина и мясо птицы. И если объемы производства свинины увеличились на 35%, птицы на 20%,  то объемы производства КРС  снизились на 10%  из-за высоких затрат и длительных сроков окупаемости. Средняя цена реализации КРС на мясо в ж.в. составила 7855 руб./ц – 94% к 2015 году. Себестоимость увеличилась на 13%. Убыток на 1 ц составил 494 руб. Хозяйствами недополучено выручки в размере 5,5 млн. руб.

За 2016 год чистый результат хозяйственной деятельности сельхозпредприятий  в целом по району составил 503 млн. руб. Уровень рентабельности 16,0 %, что на 46% выше индикатора программы.

Прибыль прибыльных предприятий  составила  544,8 млн. руб.                         (17 хозяйств). Доля прибыльных хозяйств 77,3% в общем количестве  сельхозорганизаций, вошедших в реестр по сдаче финансовой отчетности.

         Наибольшие суммы прибыли получили ООО «СГЦ «Вишневский»  - 278,8 млн. руб. (уровень рентабельности 31,4 %), ООО «Приуральский»  -                  80,0 млн. руб. (уровень рентабельности 69,1 %) и ЗАО «ПТФ «Оренбургская»  - 50,8 млн. руб. (уровень рентабельности 4,8 %).

Пять  предприятий получили по итогам года убыток – ООО «Им. 11 Кавдивизии» - 29,7 млн. руб. (уровень убыточности 15,2%),                                     АО «Оренбургское» по племенной работе - 8,8 млн. руб. (уровень убыточности 41,7%), ООО «Свинокомплекс «Оренбургский» - 1,6 млн. руб. (уровень убыточности 14,2%), СПК Гринцова С.Ф. - 1,2 млн. руб. (уровень убыточности  5,6%), ООО «Нежинское» - 0,8 млн. руб. (уровень убыточности 97,1%).

Прогнозируется рост количества сельскохозяйственных организаций                25 единиц к 2019 году. Доля прибыльных организаций увеличится до 80 % в общем их числе.            

 По состоянию на  01.01.2017 года сумма кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций  сложилась в размере  1271,3 млн. руб., что составляет 106,4% к уровню задолженности 2015 года. Задолженность по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам в сравнении с 2015 годом уменьшилась на 459,7 млн. руб. и составила 2852,5 млн. руб.

Наиболее ликвидный актив - сумма дебиторской задолженности,  увеличилась на 77,0 млн. руб. в сравнении с 2015 годом.

            В 2016 году сельхозтоваропроизводители Оренбургского района получили субсидии из бюджетов всех уровней на сумму - 589,18 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета поступило - 404,1 млн. руб., из областного бюджета – 184,63 млн. руб. Наибольшая доля  в структуре господдержки принадлежит субсидиям по возмещению процентов по кредитам – 35%, по возмещению части прямых  понесенных затрат – 20%, несвязанная поддержка – 18%.

           На каждый рубль прироста валовой продукции сельского хозяйства эффективность государственной поддержки в АПК района составила 1,8 рубля, в животноводстве – 1,1 рубля, в растениеводстве возросла с 3,2 рублей в 2015 году до 4,5 рублей в 2016 году, что говорит о целесообразности государственного финансирования сельскохозяйственного производства района.

Среднемесячная заработная плата  работников сельскохозяйственных предприятий за период январь – декабрь 2016 года составила 16259 рублей или 109,4 %  к соответствующему периоду 2015 года, 109,1 % к плановому индикатору программы,  121% к областному показателю.

Численность работающих в крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях составила 1997 человек  или  98 % к соответствующему периоду 2015 года. Ежемесячная  достойная заработная плата начисляется и выплачивается в  ЗАО «ПТФ «Оренбургская» - 20663 руб., СПК колхоз «Урал» – 18330 руб., ООО «Им. 11 Кавдивизии» – 15613 руб.

        За счет осуществления органами местного самоуправления контроля за отсутствием просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в сельскохозяйственных организациях района   в отчетном году данная задолженность отсутствовала.

          Малый бизнес в агропромышленном комплексе района  занимает особое место, сочетая многообразные формы хозяйствования и обеспечивая тенденции дальнейшего формирования рыночной экономики. 

          Количество субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в 2016 году составило 105 единиц. Число субъектов малого и среднего предпринимательства по АПК в расчете на 10 тыс. населения составило 11,7 единиц. К 2018 году прогнозируется рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 112 единиц – 106,7% к уровню 2016 года.    

          В отчетном году доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций снизилась до 57,5% против 58,5% в 2015 году и составила 1209 человек.

2016 год принес аграриям района рекордные результаты в отрасли растениеводства. Достигнуты высокие показатели, как в сборе зерна, так и в сборе овощей и картофеля.  В животноводстве удалось сохранить поголовье крупного рогатого скота, увеличить поголовье свиней, среднесуточные привесы, а также нарастить объемы производства мяса. А это сохранение рабочих мест на фермах и предприятиях переработки, возможность снабжать население района, больницы, детские сады собственной продукцией.

Поголовье крупного рогатого скота  на 01.01. 2017  года составило                       21,3 тыс. голов или  98,6% к его наличию на 1 января 2016 года, в том числе коров – 8,3 тыс. голов (98,8%), свиней – 57,3 тыс. голов (98%), овец и коз – 12,5 тыс. голов (97,7%).

Произведено  (реализовано) на убой скота и   птицы в живом весе 20,7 тыс. тонн или  124,8% к плановому индикатору. Наибольшее увеличение производства (реализации) скота и птицы наблюдалось в  ООО «СГЦ «Вишневский»,                     ООО «Ферма Луговая», СПК Гринцова С.Ф.

Среднесуточный привес КРС составил 392 грамма, что на 1,0 % выше уровня 2015 года.

По предварительным данным за отчетный год в хозяйствах всех форм собственности произведено около 25 тыс. тонн молока, что составило 68,8% к плановому индикатору. На снижение объемов производства молока во всех категориях хозяйств повлияло сокращение поголовья коров в ЛПХ на 6,0%                 (154 головы) из-за удорожания кормов, трудоустройства большей части трудоспособного населения в городе. В нескольких сельскохозяйственных организациях на протяжении последних 5 лет складываются неблагоприятные климатические условия для развития отрасли животноводства

Надой на 1 фуражную корову в 2016 году составил 3529 кг, что на 3,1% 103,1 % выше уровня 2015 года. Выше среднерайонного показателя надои молока в 2 хозяйствах, из них ПСК «Приуральский» - 5233 кг, ЗАО «ПТФ Оренбургская» - 5380 кг.

Одним из мероприятий  по увеличению поголовья КРС  является участие крестьянско-фермерских хозяйств района в  программах по поддержке начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х.

            За 2016 год гранты на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства получили 5 фермеров на общую сумму 13,8 млн. руб.

Урожай 2016 года, собранный аграриями района – третий каравай хлеба в Оренбургской области.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  составил 151,2                        тыс. тонн, что в 4 раза превышает сбор урожая 2015 года. Средняя урожайность 11,9 ц/га.

Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения, которыми в текущем году высажено и посеяно 96% от общей площади данных культур. На площади в 840 га валовой сбор картофеля составил 16716 тонн при средней урожайности 199 ц/га, овощей собрано 24180 тонн при средней урожайности 261,5 ц/га.  

Тепличные хозяйства собрали  около 1100 тонн овощей – 113,5% к 2015 году, в том числе валовой сбор овощей защищенного грунта 635 тонн при средней урожайности 7 кг на 1 м2.

          В числе приоритетных направлений развития растениеводства на перспективу разработаны мероприятия по увеличению посевных площадей под зерновой кукурузой, зернобобовыми культурами, а также пользующимися рыночным спросом засухоустойчивыми масличными культурами – горчицей, озимым рыжиком, льном масличным, сафлором, которые адаптированные к местным почвенно-климатическим условиям  и улучшающие плодородие почв.

        Площадь многолетних трав на сегодня составляет 13,7 тыс. га, из которых 66% - посевы старше 5 лет, что ведет к снижению урожайности кормов. В мероприятиях 2017 года запланировано обновление посевов многолетних трав до 1,5 тыс. га.

        В целях повышения плодородия почвы, улучшения фитосанитарного состояния культур в севообороте,  кормовой базы для создания сбалансированного рациона сельскохозяйственных животных  планируется увеличить посевы под урожай 2017 года зернобобовых культур до 5,7 тыс. га, произвести расширение посевных площадей засухоустойчивых культур (сорго, сафлор, рыжик, лен) до 4,5 тыс. га.

В соответствии с Подпрограммой «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» сельхозтоваропроизводителями района за 2016 год приобретено 9 ед. тракторов всех марок, что составило 27,3% от планового показателя, 8 ед. зерноуборочных комбайнов (42,1%). 

        Хозяйства имеют низкую рентабельность и низкий доход, что не позволяет им самостоятельно и в нужных объемах проводить техническое обновление парка сельхозтехники, существующая система субсидирования процентных ставок по банковским кредитам на приобретение сельхозтехники - большое подспорье для села. Одной из немало важных причин невыполнения целевого индикатора по данной подпрограмме является низкая производительность заводов – изготовителей отечественной сельскохозяйственной техники.                   Завод, после осуществления сельхозтоваропроизводителем предоплаты в размере 30% поставляет технику только через 180 дней.

         Для снижения нагрузки на сельскохозяйственную технику проводятся меры по стимулированию приобретения сельхозтоваропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и кормопроизводства.  

В структуре капитальных вложений сельского хозяйства наибольший удельный вес занимают затраты на строительство объектов производственного и социального назначения, приобретение техники, транспортных средств. В зависимости от специализации хозяйства доля этих затрат существенно меняется. Так, в предприятиях, специализирующихся на производстве зерна значительный удельный вес занимают затраты на приобретение тракторов, комбайнов, специализированных машин, а также вложений на строительство зернохранилищ, токов, складов и др. В хозяйствах с высоким удельным весом продукции животноводства в структуре товарной продукции, большие затраты капитальных вложений приходится на технологическую модернизацию оборудования, продуктивный скот, емкости для хранения и приготовления сбалансированных кормов. В 2016 году индекс физического объема  инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по сельскохозяйственным предприятиям АПК составил 24,4% - 246,1 млн. руб. Прогнозируется увеличение финансовых вложений к 2019 году до 600 млн. руб.  

через реализацию перспективных инвестиционных проектов.

В среднесрочной перспективе планируется:

1. Модернизация тепличного комплекса по выращиванию овощей по малообъемным технологиям с использованием капельного полива с увеличением площадей закрытого грунта на 1,2 га в ООО «Цветы Оренбуржья» для круглогодичного обеспечения населения района и области овощами и зелеными культурами. Первая очередь реализации проекта  запущена в производство. В 2016 году  выращено и реализовано более 200 тонн огурцов. Объем инвестиций составил 163,4 млн. руб. Рентабельность проекта – 27%. Производственная мощность – 40 кг овощей с 1 м2. Перспективы развития – увеличение площадей закрытого грунта до 3 га, расширение рынков сбыта за счет поставки продукции за пределы региона, снижение цены реализации за счет совершенствования технологий;

         2. Строительство молочно – товарной «демо-фермы» на 100 голов КРС с установкой на ней комплекса доильного оборудования Delaval;

         3.Строительство энергоэффективного производственного комплекса по переработке отходов сельскохозяйственных предприятий с одновременным получением инновационного микробиологического препарата для повышения плодородия почвы и решения локальных экологических проблем на базе ООО «Комплексные Системы Утилизации».

         В 2016 году запущен в эксплуатациюлогистический комплекс                    ТС  Магнит вблизи п. Ленина, где  будут храниться и отправляться по магазинам области товары. Центр будет обслуживать более 300 торговых предприятий «Магнита» на территории области. Работа комплекса будет содействовать дальнейшему расширению сети магазинов.

         Также реализуется инвестиционный проект  ООО «Свинокомплекс «Оренбургский» по выращиванию свиней до 3000 голов. В 2016 году поголовье свиней составило 700 голов и  произведено 54 тонны мяса свиней в живом весе.

         Реализация данных инвестиционных проектов является социально значимым мероприятием, как для Оренбургского района, так и для Оренбургской области и позволит:

1. Создать новые рабочие места, что в условиях нестабильности на рынке труда является благоприятным фактором;

2.  Увеличить поступления налогов в бюджеты всех уровней;

3. Повысить конкурентоспособность производимой продукции за счет модернизации производственного процесса.

За 2016 год по Подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, составил 5047 кв.м., в том числе  для молодых семей и молодых специалистов  3222 кв.м. 29 молодых специалистов и 14 граждан построили и приобрели жилье, из них работающие в АПК - 12 (5 граждан и 7 молодых специалистов).

          Разработанный План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в области АПК Оренбургского района на 2016-2018 годы направлен на развитие конкурентной среды в агропромышленном комплексе  района.

           Цели реализации «дорожной карты»:

- стимулирование новых предпринимательских инициатив;

- содействие развитию институтов поддержки малого и среднего

  предпринимательства, создание институциональной среды для внедрения инноваций.

           На основании данных прогноза развития  сельскохозяйственного производства на 2017 год в разрезе категорий хозяйств планируется производство овощей и картофеля  29947 тонн, из них в ЛПХ – 87,4%. По балансу ресурсов будет использовано на вывоз 5240 тонн овощей, 3800 тонн картофеля.

              В части основных производственных показателей планируется:

- производство зерновых и зернобобовых культур  – 174,8 тыс. тонн, в том числе кукуруза на зерно – 9,4 тыс. тонн;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в ж.в.) –                16756 тонн, молока всех видов – 37552 тонны.

        Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

• Стимулирование роста производства основных видов растениеводческой продукции  и повышение плодородия почв   на территории муниципального образования Оренбургский район;
•  Стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов животноводческой продукции на основе увеличения поголовья животных и повышение их продуктивности, улучшение породного состава животных в хозяйствах всех форм собственности на территории муниципального образования Оренбургский район;
• Содействие хозяйствам всех форм собственности со стороны органов местного самоуправления в динамичном развитии сельскохозяйственного производства на территории района;
• В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных удобрений  и выполнении работ по защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами, повысить качество производимой продукции. Необходимо существенное расширение посевных площадей твердой пшеницы, озимых и зернобобовых культур;
•  В животноводстве решение задачи наращивания производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов. Более оптимистические прогнозы связаны с развитием свиноводства и птицеводства.

         В ближайшей перспективе агропромышленный комплекс района продолжит свое развитие под воздействием факторов, сформировавшихся вследствие санкционных мер по отношению к Российской Федерации и оказывающих сдерживающий эффект на интенсивное развитие отрасли.

Последовательная реализация разработанных мероприятий концепции развития АПК до 2020 года создаст необходимые предпосылки для совершенствования аграрного производства в Оренбургском районе, перехода на инновационный путь развития АПК и преодоления негативных тенденций последних лет.

От уровня развития не только крупного, но и малого и среднего бизнеса, результата партнерских отношений между муниципальной властью и малыми формами хозяйствования, от учета в полной мере интересов обеих сторон в значительной степени зависит экономический прогресс муниципального образования Оренбургский район.

Первый заместитель главы администрации МО-

начальник управления сельского хозяйства                                    П.Л. Шерстюк

Главный специалист по экономике

управления сельского хозяйства                                                       Н.Ю. Шамсиева